第一部分  部门概况 

一、主要职能 

（一）部门职能 

38-365365农垦分局是38-365365主管土地资源、矿产资源的派出机构。         

（二）部门主要职责 

1、贯彻执行国家和上级部门关于国土资源管理的方针政策、法律、法规、条例及土地矿产资源管理的规章制度； 

2、研究制定有关管理、保护与合理开发利用企业经营性土地、草原、耕地和矿产资源的使用政策和管理办法；   

 3、依法审批土地使用权转让和征收土地使用费，组织编制基础测绘规划、土地利用总体规划、年度计划和其他专项规划； 

4、依法保护土地和矿产资源承包使用者的合法权益；组织调处土地、耕地使用权属纠纷，查处土地违法、违纪案件。 

二、部门预算单位构成 

从预算单位构成看，38-365365农垦分局部门预算包括：事业单位本级预算。 

（一）38-365365农垦分局部门机构及人员基本情况 

本级独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。 

截至2017年12月底，38-365365农垦分局内设3个股室，下设3个国土中心所。事业编制数3个，财政供养在职人员3人，借调人员1人，长期聘用编外人员3人，下设国土所现有职工18人。 

（二）38-365365局属单位设置 

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：  

单位情况表 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明 

一、部门预算收支总体情况说明 

收入预算42.88万元，比2017年预算增加0.40万元，增长 0.9 %，增加主要是由于：在职人员增加基本工资、带薪休假补贴预算。 

支出预算42.88万元，比2017年预算增加0.40万元，增长 0.9 %，增加主要是由于：在职人员增加基本工资、带薪休假补贴预算。 

（一）部门预算收入情况说明 

部门预算收入42.88万元，其中：一般公共预算拨款收入   42.88万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元. 

（二）部门预算支出情况说明 

部门预算支出42.88万元，其中：基本支出42.88万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。 

主要用于：保障机构正常运行、开展国土资源事务管理所发生的基本支出。 

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

（一）财政拨款规模情况 

财政拨款收支预算42.88万元，包括：一般公共预算财政拨款42.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元。 

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

1.国土海洋气象等支出类40.29万元，比上年预算数增加 0.36 万元。主要用于单位保障机构正常运行、开展国土资源事务管理所发生的基本支出。 

2、保障住房支出类2.59万元，比上年预算数增加0.04万元。主要用于按国家政策规定发放的职工住房公积金 。 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

政府性基金预算财政拨款万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。本单位无政府性基金财政拨款。 

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

财政拨款“三公”经费支出预算14 .2万元，比上年增加0 万元，增长0%。其中： 

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位无因公出国（境）费用预算。 

2、公务接待费0.20万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要是由于因工作需要接待旗县市国土局到农垦施业区督导调研农垦国有土地使用权确权登记发证工作，和完成农垦施业区第三次土地调查等国土资源管理工作用餐。我单位领导带头廉洁自律，严格执行公务接待费标准。 

3、公务用车购置及运行维护费14.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费14.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要是由于公务用车运行维护费包括公务用车燃料费、修理费、保险费等支出，用于因工作需要保障日常公务、卫片执法、动态巡查、开展农垦国有土地使用权确权登记、为农垦改革发展助力加大动态巡查力、配合旗县市国土局完成农垦施业区内2017年土地变更调查图斑核实上报工作，按照上级主管部门安排对垦区的卫片情况进行实地调查，完成农垦施业的新增耕地调查等用车； 

2018年三公经费预算支出14.20万元，2017年三公经费预算支出14.20万元与2017年相比三公经费预算支出无增减变化。 

国土农垦分局严格控制“三公”经费支出，遵守财政预算制度，合理安排预算资金，做到有计划支出。 

第三部分  其他公开事项说明 

一、机关运行经费安排情况说明 

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2018年，我单位机关运行经费财政拨款预算15.94万元，比上年增加0.12 万元，增长0.76%。主要原因是：因工作需要开展农垦国有土地使用权确权登记等工作使日常公务费增加。 

 二、政府采购预算情况说明 

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。我单位没有政府采购预算。 

三、国有资产占有使用情况说明 

截至2017年末，共有车辆4辆， 其中：机要应急车辆0辆，部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车4辆，与2016年相同，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。 

四、绩效目标设置情况 

根据2018年部门预算编制要求，我单位无重点项目预算。 

第四部分  名词解释 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指盟财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分  部门预算公开表